#operational
10 stránek se štítkem #operational.
Všechny stránky 10
- Sledovatelnost rozhodnutíBez záznamu, kdo, kdy, proč a na základě čeho rozhodl, nelze nést odpovědnost ani se z chyb poučit. Kapitola popisuje záznamy rozhodnutí, registr, přezkum výsledků a ochranu záznamu.
- Struktura jednáníNestrukturovaná porada je prostředí, kde se snadno ovládá, co se „řeklo“ a „rozhodlo“. Kapitola popisuje program, podklady předem, zápis, kolo vyjádření a kontrolu úkolů.
- Komunikační politikaNeformální a mizející kanály umožňují obejít formální záznam i kontrolu. Kapitola popisuje, co musí jít auditovatelným kanálem, uchovávání, oficiální kanály vůči dětem a soukromí lidí.
- Dokumentační standardyCo nelze najít ani popsat, nelze bránit. Kapitola popisuje šablony klíčových dokumentů, jedno místo pravdy, vlastnictví, verzování bez přepisu a pravidelný audit zastaralých dokumentů.
- Řízení dodavatelů s EA fokusemDodavatelé a poradci mohou získat nad organizací vliv, který nikdo neschválil. Kapitola popisuje závislost, zachycení vztahu, výběr se čtyřma očima, střídání komisí a hodnocení dodavatelů.
- Prověřování kontraktorůExterní spolupracovníci mívají přístup jako zaměstnanci, ale slabší prověrku i dohled. Kapitola popisuje přiměřené prověření, stupňovaný přístup, časově omezená oprávnění a ukončení spolupráce.
- Klasifikace informacíBez klasifikace nelze chránit citlivé informace, nadměrné utajení však skrývá problémy před kontrolou. Kapitola popisuje úrovně, přístupy, selektivní úniky a transparentnost.
- Řízení přístupů s EA fokusemKdo má přístup, určuje, kdo co vidí a kdo může měnit záznamy. Kapitola popisuje nejmenší nutná oprávnění, recertifikaci, odebírání přístupů a zneužití přístupu k izolaci lidí.
- Oddělení povinnostíKde jedna osoba zahajuje, schvaluje i kontroluje, nemá kdo chybu nebo manipulaci zachytit. Kapitola popisuje oddělení rolí ve financích, personalistice, datech a ve zjišťování faktů.
- Rotace rolíNenahraditelný člověk v kritické roli koncentruje moc i znalosti a nikdo nevidí jeho práci. Kapitola popisuje zastupitelnost, test zástupcem, souvislou dovolenou, předávací postupy a meze.